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辽宁省人力资源和社会保障厅2017年度部门决算
发布时间:2018年08月31日          编辑:省人社厅苏扬         来源:厅财务结算中心

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  第一部分    辽宁省人力资源和社会保障厅概况

  一、 主要职责

  二、 部门决算单位构成

  第二部分    辽宁省人力资源和社会保障厅2017年度部门决算报表

  一、2017年度收入支出决算总表

  二、2017年度收入决算表

  三、2017年度支出决算表

  四、2017年度财政拨款收入支出决算表

  五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

  九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分    辽宁省人力资源和社会保障厅2017年度部门决算情况说明

  第四部分    名词解释

  第一部分 辽宁省人力资源和社会保障厅概况

  一、主要职责

  (一)贯彻执行国家有关人力资源和社会保障的方针政策和法律法规。组织起草人力资源和社会保障地方性法规和省政府规章草案并组织实施,拟订全省人力资源和社会保障事业发展规划。

  (二)拟订全省人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施,承担省政府人才工作的综合管理,指导全省人力资源市场建设,规范垒省人力资源市场。

  (三)负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,拟订就业援助政策,完善职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订高校毕业生就业政策,统筹协调选拔高等院校毕业生赴基层工作,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策,拟订国(境)外人员(不含专家)来辽就业管理规定并组织实施。

  (四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准并组织实施,组织拟订全省统一的社会保险关系转移接续办法,统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策,会同有关部门拟订全省社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法,编制全省社会保险基金预决算草案,参与拟订全省社会保险基金投资运营政策。承担就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导工作,拟订应对预案,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

  (五)会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策,完善机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策。

  (六)会同有关部门组织事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员管理政策,制定专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作,健全博士后管理办法,负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

  (七)拟订引进国外智力政策与措施并组织实施,承担派往国际组织职员相关管理工作,负责全省引进国外智力管理工作,综合管理来我省工作的各类外国专家,负责外国专家表彰奖励工作,归口管理全省因公出国(境)培训工作,负责组织开展引进海外研发团队工作,负责本系统和公务员局的国际交流与合作。

  (八)会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,组织拟订部分企业军队转业干部解围和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

  (九)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度,拟订劳动关系政策并完善相关协调机制,监督落实消除非法使用童工政策和女工、末成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件,维护农民工合法权益,协调解决有关农民工工作重点难点问题,完善人力资源和社会保障系统信访工作制度,会同有关部门组织实施政府绩效管理工作。

  (十)承办省政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  纳入辽宁省人力资源和社会保障厅2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1.辽宁省人力资源和社会保障厅(本级)

  2.辽宁省就业和人才服务局

  3.辽宁省技工培训教学研究室

  4.辽宁省人力资源和社会保障厅教育中心

  5.辽宁省人力资源和社会保障厅职业技能鉴定中心

  6.辽宁省人力资源和社会保障厅信息中心

  7.辽宁省社会保险事业管理局

  8.辽宁省劳动经济学校

  9.辽宁省省直机关事业单位工勤岗位管理中心

  10.辽宁省省直机关事业单位工资统发管理办公室

  11.辽宁省外国专家局

  12.辽宁省引进俄罗斯专家工作管理办公室

  13.辽宁省军队转业干部自主择业工作办公室

  14.辽宁省人事考试局

  15.辽宁省军队转业干部培训学校

  16.辽宁省公务员局

  17.辽宁省人力资源和社会保障厅财务结算中心

  18.辽宁省劳动人事争议仲裁院

  第二部分 辽宁省人力资源和社会保障厅2017年度部门决算公开报表

  详见附表。

  第三部分 辽宁省人力资源和社会保障厅2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计150,703.14万元,包括:

  1.财政拨款收入137,739.04万元,其中:公共预算财政拨款收入135,621.74万元,政府性基金收入2,117.30万元。

  2.上级补助收入0万元,本部门2017年无上级补助收入。

  3.事业收入120万元,主要是中专教育收入。

  4.经营收入0万元,本部门2017年无经营收入。

  5.附属单位上缴收入0万元,本部门2017年无附属单位上缴收入。

  6.其他收入4.02万元,主要是利息收入。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元。

  8.上年结转和结余12,840.08万元,主要是项目支出结转资金。

  与上年相比,今年收入增加14,321.72万元,增长11.59%,主要原因:其他人力资源事务财政拨款收入增加所致。

  (二)支出总计137,852.76万元,包括:

  1.基本支出12,295.89万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出6,299.33万元,对个人和家庭的补助支出3,128.99万元,商品和服务支出2,867.57万元。

  2.项目支出125,556.87万元,主要包括人力资源事务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、资源勘探信息等业务支出。

  3.上缴上级支出0万元,本部门2017年无上缴上级支出。

  4.经营支出0万元,本部门2017年无经营支出。

  5.对附属单位补助支出0万元,本部门2017年无对附属单位补助支出。

  与上年相比,今年支出增加9,689.15万元,增长7.56%,主要原因:其他人力资源事务支出及就业补助支出增加。

  (三)年末结转和结余12,850.38万元

  主要是教育支出、公共就业服务和职业技能鉴定经费、人才专项经费等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余与上年基本持平。

  二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

  2017年度财政拨款支出137,585.81万元,其中:基本支出12,270.77万元,项目支出125,315.04万元。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的839.98%,其中:基本支出完成年初预算的111.24%,项目完成年初预算的2,342.91%。

  (二)具体情况

  2017年度财政拨款支出137,585.81万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出105,791.99万元,教育支出2,389.16万元,科学技术支出1,143.53万元,社会保障和就业支出16,387.41万元,医疗卫生与计划生育支出740.39万元,资源勘探信息等支出8,428.00万元,援助其他地区支出23.13万元,住房保障支出564.89万元,其他支出2,117.31万元。

  1.一般公共服务支出105,791.99万元,具体包括:

  人力资源事务105,791.99万元,主要是一般行政管理事务、公务员招考及其他人力资源事务等支出,完成年初预算的8,333.36%,决算数大于年初预算数的原因主要是省财政厅年度执行中下达预算(涉密)。

  2.教育支出2,389.16万元,具体包括:

  (1)中专教育支出1,813.97万元,主要是中等专业教育正常运转经费支出,完成年初预算的121.30%,决算数大于年初预算数的原因主要是支出上年结转资金。

  (2)技校教育支出149.04万元,主要是中等专业教育改善基本办学条件支出,年初未安排预算,决算支出均为上年度结转资金。

  (3)其他职业教育支出426.15万元,主要是中等专业教育学生助学金支出,年初未安排预算,决算支出均为上年度结转资金。

  3.科学技术支出1,143.53万元,具体包括:

  其他科学技术支出1,143.53万元,主要是人才专项支出,完成年初预算的568.92%,决算数大于年初预算数的原因主要是支出上年结转资金。

  4.社会保障和就业支出16,387.41万元,具体包括:

  (1)行政运行支出6,110.04万元,主要是行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,完成年初预算的124.02%,决算数大于年初预算数的原因主要是上年部分资金年末完成,今年支付。

  (2)一般行政管理事务支出32.99万元,主要是办公楼维修项目支出,完成年初预算的43.99%,决算数小于年初预算数的原因主要是年末维修项目的部分款项尚未支付,形成结转资金。

  (3)机关服务支出395.55万元,主要是信息中心的运行维护支出,完成年初预算的100.60%,决算数大于年初预算数的原因主要是支出上年结转资金。

  (4)就业管理事务支出144.2万元,主要是就业专项支出,年初未安排预算,年中执行中下达。

  (5)社会保险经办机构支出240.17万元,主要是省社会保险局对央属行业企业、省直企业、鞍钢及附属企业职工养老保险及企业离退休人员待遇发放,对居住在全国各地边远山区无法通过银行发放的养老金,需要通过邮局支付的邮支费用,完成年初预算的99.28%,决算数小于年初预算数的原因主要是部分款项尚未支付,形成结转资金。

  (6)公共就业服务和职业技能鉴定机构支出802.03万元,主要是省职业技能鉴定监考经费,完成年初预算的80.53%,决算数小于年初预算数的原因主要是部分款项尚未支付,形成结转资金。

  (7)其他人力资源和社会保障管理事务支出2,504.55万元,主要是所属事业单位的基本支出以及“三支一扶”项目经费支出,完成年初预算的76%,决算数小于年初预算数的原因主要是部分款项尚未支付,形成结转资金。

  (8)归口管理的行政单位离退休1,166.97万元,主要是行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的离退休人员的经费支出,完成年初预算的61.18%,决算数小于年初预算数的原因主要是部分款项尚未支付,形成结转资金。

  (9)事业单位离退休352.16万元,主要是事业单位的离退休人员的经费支出,完成年初预算的85.35%,决算数小于年初预算数的原因主要是部分款项尚未支付,形成结转资金。

  (10)机关事业单位基本养老保险缴费332.6万元,主要是基本养老保险缴费支出,年初未安排预算,年中执行中下达。

  (11)死亡抚恤支出142.03万元,主要是去世人员的丧葬费及抚恤金支出,年初未安排预算,年中执行中下达。

  (12)伤残抚恤支出0.8万元,主要是参公单位人员因公伤残补助支出,完成年初预算的100%。

  (13)其他优抚支出123.95万元,主要是去世人员的丧葬费及抚恤金支出,年初未安排预算,主要是支出上年结转资金。

  (14)其他社会保障和就业支出897.37万元,主要是涉密项目支出,完成年初预算的94.46%,决算数小于年初预算数的原因主要是部分款项尚未支付,形成结转资金。

  5.医疗卫生与计划生育支出740.38万元,包括:

  (1)行政单位医疗413.42万元,主要是行政单位在职人员医疗保险缴费支出,完成年初预算的105.82%,决算数大于年初预算数的原因主要是支出上年结转资金。

  (2)事业单位医疗177.36万元,主要是事业单位在职人员医疗保险缴费支出,完成年初预算的92.91%,决算数小于年初预算数的原因主要是部分款项尚未支付,形成结转资金。

  (3)其他医疗卫生与计划生育支出149.6万元,主要是省直单位大病救助医疗补助等支出,年初未安排预算,年中执行中下达。

  6.资源勘探信息等支出8,428.00万元,具体包括:

  其他资源勘探开发支出8,428.00万元,主要是煤炭亏损补贴等中央下划基数安排支出,年初未安排预算,年中执行中下达。

  7.援助其他地区支出23.13万元,具体包括:

  其他支出23.13万元,主要是援助其他地区资金支出,本年未批复此项支出,决算数大于年初预算数的原因主要是支出上年结转资金。

  8.住房保障支出564.89万元,具体包括:

  住房公积金支出564.89万元,主要是行政、事业单位为职工缴纳的住房公积金支出,完成年初预算的96.94%,决算数小于年初预算数的原因主要是部分住房公积金支出年末尚未支付,形成结转资金。

  9.其他支出2117.31万元,具体包括:

  用于社会福利的彩票公益金支出2117.3万元,主要是优抚对象抚恤和医疗补助资金支出,其他支出0.01万元,年初未安排预算,年中执行中下达。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出199.17万元,完成年初预算的61.70%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费节约及公务用车购置费未完成预算。其中:因公出国(境)费33.83万元,公务接待费1.15万元,公务用车购置费44.83万元, 公务用车运行维护费119.36万元。

  1.因公出国(境)费33.83万元,主要用于公务员出国培训,2017年参加出国(境)团组1个,累计24人次。2017年因公出国(境)费比上年减少13.67万元,下降28.77%,主要是出国组团数减少及累计出国人次减少所致。

  2.公务接待费1.15万元,主要用于公务接待支出,2017年国内公务接待累计18批次,239人,1.15万元。2017年公务接待费比上年增加0.07万元,增长6.73%,主要是公务接待人次较上年增加。

  3.公务用车购置费44.83万元,主要用于购置公务用车,当年购置公务用车2辆,年末公务用车保有量40辆。2017年公务用车购置费比上年增加44.83万元,增长100%,主要是省人事考试局增加2辆考试用车。

  4.公务用车运行维护费119.36万元,主要用于公务用车燃油费、保险费、维修费及其他杂费等。2017年公务用车运行维护费比上年减少16.29万元,下降12.01%,主要是由于公务用车运行维护费节约。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出12,270.77万元,其中:人员经费9,407.22万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费2,863.55万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年人力资源和社会保障厅机关运行经费支出1,836.14万元,比上年增加31.19万元,增长1.73%,主要原因是人员公用经费增加。

  (二)政府采购支出情况

  2017年人力资源和社会保障厅政府采购支出总额2,683.21万元,其中:政府采购货物支出694.19万元,政府采购工程支出200.61万元,政府采购服务支出1,788.41万元。授予中小企业合同金额1,801.50万元,占政府采购支出总额的67.14%,其中:授予小微企业合同金额1,400.00万元,占政府采购支出总额的52.18%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,人力资源和社会保障厅共有车辆40辆,其中:副省级以上领导干部用车1辆,一般公务用车35辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车4辆;单位价值50万元以上通用设备8台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求,我厅组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目23个,涉及资金42,554.60万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)89分。

  通过绩效自评没有发现预算项目管理问题。

  第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.一般公共服务(类)人力资源事务(款):反映行政事业单位的人力资源方面各专项支出。

  16.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项):反映中等专业教育经费支出。

  17.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):反映中等专业学校教育质量提升专项资金支出。

  18.教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项):反映中等专业学校教育资助体系专项资金。

  19.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映用于人才专项方面的支出。

  20.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  21.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位专项资金支出。

  22.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项):反映机关信息服务方面的支出。

  23.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):反映社会保障就业方面的支出。

  24.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险发放机构发放社会保险方面的支出。

  25.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):反映职业鉴定机构鉴定经费方面的支出。

  26.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障事务支出(项):反映除上述项目以外其他人力资源和社会保障方面的支出。

  27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  29.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映行政事业单位在职人员的养老保险缴费支出。

  30.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)职业培训补贴(项):反映高校毕业生专业转换及技能提升培训方面的支出。

  31.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映就业方面的专项支出。

  32.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  33.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

  34.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映离退休人员一次性抚恤金以及丧葬补助费。

  35.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映除上述项目以外其他社会保障和就业方面的支出。

  36.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)在职人员的基本医疗保险缴费经费支出。

  37.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映事业单位在职人员的基本医疗保险缴费经费支出。

  38.医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):反映行政事业单位大病医疗补助资金支出。

  39.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项):反映其他用于煤炭亏损补贴等中央下划基数安排支出。

  40.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

  41.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  42.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映优抚对象抚恤和医疗补助资金的其他支出。

  43.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。