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辽宁省人力资源和社会保障厅2014年度部门决算
发布时间:2015年09月25日          编辑:省人社厅吴粤         来源:财务结算中心
  

  辽宁省人力资源和社会保障厅2014年度部门决算

  目录

  第一部分辽宁省人力资源和社会保障厅概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

  第二部分2014年度部门决算报表

  一、2014年度收入支出决算表

  二、2014年度收入决算表

  三、2014年度支出决算表

  四、2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表

  五、2014年度政府性基金公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2014年度财政专户管理资金收入支出决算表

  七、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  八、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分辽宁省人力资源和社会保障厅2014年度部门决算情况说明

  第四部分名词解释

  第一部分 辽宁省人力资源和社会保障厅概况

  一、主要职责

  (一)贯彻执行国家人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规;拟定全省人力资源和社会保障事业发展规划,组织起草人力资源和社会保障地方性法规草案、规章、政策并组织实施和监督检查。

  (二)拟订并组织实施全省人力资源市场发展规划和人力资源流动政策;指导全省人力资源市场建设,规范人才、劳动力、高等院校毕业生就业等市场。

  (三)拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系;拟订就业援助制度;完善职业资格制度相关政策,建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头拟订高校毕业生就业政策;统筹协调选拔高等院校优秀毕业生赴基层工作;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策;拟订国(境)外人员(不含专家)来我省就业管理政策,并组织实施。

  (四)拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准;组织拟订全省统一的社会保险关系转移接续办法;统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策;会同有关部门拟订全省社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法;编制全省社会保险基金预决算草案;拟订全省社会保险基金投资运营政策。

  (五)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

  (六)会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见;建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策。

  (七)会同有关部门负责事业单位人事制度改革;拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策;参与人才管理工作,制定专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革工作;健全博士后管理办法,负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

  (八)研究拟订引进国外智力政策与措施并组织实施;负责本系统和公务员局的国际交流与合作;制定派往国际组织职员管理制度;负责全省引进国外智力行政许可事项管理工作;综合管理来我省工作的各类外国专家;负责外国专家表彰奖励工作;归口管理全省出国(境)培训工作;负责组织开展引进海外研发团队工作。

  (九)会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划;负责军队转业干部教育培训工作;组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

  (十)负责行政机关公务员综合管理;拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策;会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。

  (十一)贯彻落实国家有关农民工工作综合性政策和规划;协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

  (十二)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度;拟订劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件;完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

  (十三)会同有关部门组织实施政府绩效评估工作,完善政府绩效评估的方法和指标体系,提出表彰方案。

  (十四)承办省政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  纳入辽宁省人力资源和社会保障厅2014年部门决算编制范围的二级决算单位包括:

  1.辽宁省人力资源和社会保障厅机关

  2.辽宁省就业和人才服务局

  3.辽宁省人力资源和社会保障厅后勤服务中心

  4.辽宁省技工培训教学研究室

  5.辽宁省人力资源和社会保障厅教育中心

  6.辽宁省国际人才劳务交流中心

  7.辽宁省人力资源和社会保障厅职业技能鉴定中心

  8.辽宁省人力资源和社会保障厅信息中心

  9.辽宁省社会保险事业管理局

  10.辽宁省劳动经济学校

  11.辽宁省人事争议仲裁服务中心

  12.辽宁省省直机关事业单位工资统发管理办公室

  13.辽宁省外国专家局

  14.辽宁省引进俄罗斯专家工作办公室

  15.辽宁省军队转业干部自主择业工作办公室

  16.辽宁省人事考试局

  17.辽宁省军队干部培训学校

  18.辽宁省公务员局

  19.辽宁省人力资源和社会保障厅财务结算中心

  20.辽宁省劳动人事争议仲裁院

  第二部分 辽宁省人力资源和社会保障厅2014年度部门决算公开报表

  一、2014年度收入支出决算表(见附件一,公开01表)

  二、2014年度收入决算表(见附件二,公开02表)

  三、2014年度支出决算表(见附件三,公开03表)

  四、2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表(见附件四,公开04表)

  五、2014年度政府性基金公共预算财政拨款收入支出决算表(见附件五,公开05表)

  六、2014年度财政专户管理资金收入支出决算表(见附件六,公开06表)

  七、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件七,公开07表)

  八、2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件八,公开08表)

  第三部分 辽宁省人力资源和社会保障厅2014年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计86,281.61万元,包括:

  1.财政拨款收入86,129万元。

  2.事业收入146.09万元,主要是中专学校学生学费、学生宿费收入。

  3.其他收入6.53万元,主要是银行账户利息收入。

  4.上年结转和结余15,429.59万元,主要是:棚改回迁居民自主创业资金、就业补助资金、2013年高校毕业生三支一扶计划中央补助专项资金、国家级高技能人才培训基地建设项目补助资金、职业教育发展专项资金、国家中职教育-改革发展示范学校第三批建设学校补助资金、退役金、省直企业离休干部超支医疗费等。

  (二)支出总计86,718.19万元。

  1.基本支出9,207.91万元,主要是为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出4,046.15万元,商品和服务支出2,609.05万元,对个人和家庭的补助支出2,420.42万元,其他资本性支出132.29万元。

  2.项目支出77,510.28万元,主要包括:一般公共服务支出52,374.72万元,教育支出1,697.25万元,科学技术支出1,192.40万元,社会保障和就业支出7,945.31万元,医疗卫生与计划生育支出14,190.60万元,其他工业和信息产业监管支出80万元,援助其他地区支出30万元。

  (三)年末结转和结余15,429.59万元

  主要是棚改回迁居民自主创业资金、职业教育发展专项资金、国家中职教育改革发展示范学校第三批建设学校补助、院士后备人选培养工程专项经费、2014年三支一扶计划中央补助资金、2014年“国家中职教育改革发展示范学校建设计划”第三批立项建设学校中央补助资金、资源枯竭破产矿山离退休人员统筹外费用补助资金等。

  二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

  公共预算财政拨款支出决算反映辽宁省人力资源和社会保障厅2014年整体公共预算财政拨款支出情况,既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2014年度公共预算财政拨款支出86,718.19万元,其中:基本支出9,207.91万元,项目支出77,510.28万元。

  (二)具体情况

  2014年度公共预算财政拨款支出86,718.19万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出52,382.44万元,教育支出3,182.79万元,科学技术支出1,192.40万元,社会保障和就业支出14,696.60万元,医疗卫生支出14,781.68万元,资源勘探信息等事务支出80万元,住房保障支出372.28万元,援助其他地区支出30万元。

  1.一般公共服务支出52,382.44万元,包括:

  (1)统计信息事务支出29.95万元,主要是信息化建设支出。

  (2)一般行政管理事务支出697.58万元,主要是办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、办公设备购置、其他资本性支出等支出。

  (3)机关服务支出7.73万元。

  (4)引进人才费用支出83.69万元,主要是因公出国(境)费用、培训费、会议费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

  (5)公务员考核支出61.54万元,主要是会议费、培训费、办公费、印刷费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

  (6)公务员履职能力提升支出271.87万元,主要是差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、办公费、印刷费、邮电费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等支出。

  (7)公务员招考支出430.26万元,主要是劳务费、委托业务费、会议费、培训费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

  (8)其他人事事务支出等支出1,345.78万元,主要是办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、购房补贴、办公设备购置、公务用车购置、事业单位补贴等支出。

  2.教育支出3,182.79万元,包括:

  (1)其他普通教育支出521.88万元,主要是其他商品和服务支出。

  (2)中专教育支出2,660.91万元,主要是基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、住房公积金、办公设备购置、专用设备购置等支出。

  3.科学技术支出1,192.40万元,包括:其他科学技术支出1,192.40万元,主要是会议费、培训费、劳务费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、企业政策性补贴、事业单位补贴等支出。

  4.社会保障和就业支出14,696.60万元,包括:

  (1)行政运行支出4,011.19万元,主要是基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、医疗费、住房公积金等支出。

  (2)一般行政管理事务支出140万元,主要是办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费等支出。

  (3)机关服务支出177.03万元,主要是基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、住房公积金等支出。

  (4)综合业务管理支出49.50万元,主要是办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等支出。

  (5)就业管理事务支出2,478.66万元,主要是办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等支出。

  (6)社会保险业务管理事务支出180.04万元,主要是办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、办公设备购置等支出。

  (7)信息化建设支出315.70万元,主要是委托业务费支出。

  (8)社会保险经办机构支出359.29万元,主要是办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、委托业务费、办公设备购置、其他资本性支出等支出。

  (9)公共就业服务和职业技能鉴定机构支出868.26万元,主要是办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、购房补贴、办公设备购置等支出。

  (10)其他人力资源和社会保障管理事务支出等支出2,505.85万元,主要是基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、房屋建筑物购建、其他基本建设支出等支出。

  (12)归口管理的行政单位离退休支出1,582.34万元,主要是取暖费、离退费、退休费、抚恤金、生活补助医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

  (13)事业单位离退休支出306.35万元,主要是取暖费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

  (14)其他优抚支出1,509万元,主要是抚恤金支出。

  (15)其他社会保障和就业支出213.37万元,主要是房屋建筑物购建、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等支出。

  5.医疗卫生与计划生育支出14,781.68万元,包括:

  (1)行政单位医疗支出457.71万元,主要是社会保障缴费、医疗费等支出。

  (2)事业单位医疗支出133.38万元,主要是社会保障缴费、医疗费等支出。

  (3)其他医疗保障支出14,190.60万元,主要是医疗费支出。

  6.资源勘探信息等事务支出80万元,为其他工业和信息产业监管支出80万元,主要是办公费、劳务费、委托业务费、办公设备购置、专用设备购置等支出。

  7.住房保障支出372.28万元,主要是住房公积金支出。

  8.援助其他地区支出30万元,主要是援助新疆支出。

  三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2014年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出414.45万元,其中:因公出国(境)费95万元,公务接待费13.8万元,公务用车购置及运行维护费305.65万元。

  1.因公出国(境)费95万元,主要用于省直机关处长赴新加坡南洋理工大学培训,2014年参加出国(境)团组3个,累计78人次。

  2.公务接待费13.8万元,主要用于接待国家人力资源和社会保障部及兄弟省、市来辽调研、考察、督办工作,2014年公务接待累计17批次,345人。

  3.公务用车购置及运行维护费305.65万元,其中:公务用车购置费39.6万元,公务用车运行维护费266.05万元。2014年购置公务用车2辆,年末公务用车保有量75辆。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2014年辽宁省人力资源和社会保障厅机关运行经费1,609.89万元。

  (二)政府采购支出情况

  2014年辽宁省人力资源和社会保障厅政府采购支出总额2,085.9万元,其中:政府采购货物支出982.7万元,政府采购工程支出56万元,政府采购服务支出1,047.2万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2014年12月31日,辽宁省人力资源和社会保障厅共有车辆75辆,其中:副省级以上领导干部用车1辆,一般公务用车74辆。以上车辆数为厅机关及所属单位车辆合计数。

  第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发出的支出。

  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  15.一般公共服务(类)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  16.一般公共服务(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置(项):反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出

  17.一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项):反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

  18.一般公共服务(类)人力资源事务(款)公务员考核(项):反映用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面的支出。

  19.一般公共服务(类)人力资源事务(款)公务员培训(项):反映用于公务员培训方面的支出。

  20.一般公共服务(类)人力资源事务(款)公务员招考(项):反映用于公务员招考方面的支出。

  21.一般公共服务(类)人力资源事务(款)其他人事事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人事事务方面的支出。

  22.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

  23.教育(类)职业教育(款)中专教育(项):反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

  24.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术方面的支出。

  25.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  26.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  27.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)机关服务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目是反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目是反映。

  28.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项):反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

  29.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项):反映劳动保障监察事务支出。

  30.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

  31.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):反映社会保险业务管理和基金监督方面的。

  32.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项):反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出,如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

  33.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

  34.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动关系和维权(项):反映劳动关系和维权事务支出。

  35.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

  36.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

  37.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  38.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  39.社会保障和就业(类)就业补助(款)扶持公共就业服务(项):反映财政用于支持公共就业服务机构加强其人力资源市场信息网络方面的支出。包括计算机及网络硬件、软件购置,以及开发应用支出。

  40.社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外经省级政府同意的其他用于促进就业的补助支出。

  41.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优扶方面的支出。

  42.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

  43.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  44.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

  45.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

  46.资源勘探电力信息等事务(类)资源勘探开发和服务支出(款)其他资源勘探业支出(项):反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

  47.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

  48.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  49.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。